Ir al
menú Administración – Almacén – Extorno de Notas de Ingreso por
Compras
Aparece
la pantalla
 Para encontrar el
documento a extornar se debe BUSCAR con el icono  ,
lo que permite mostrar una pantalla donde se puede seleccionar por
almacén, rango de fechas o un documento específico o de
referencia. Luego dar click en el icono de 
y se presenta la lista de documentos por el criterio
seleccionado.
Luego, dar click en el icono de
y de esta manera se carga la pantalla inicial con los datos
de documento seleccionado (registros de artículos
ingresados).
Si se desea cancelar la
solicitud, debe dar click en el icono 
Esta pantalla muestra el
registro del artículo(s) ingresado(s) con ese documento, tipo de
movimiento, fecha y almacén con la cantidad de ingreso.
Para extornar este documento se
debe dar click en el icono  ,
y después sale un mensaje de confirmación de dicha acción para
asegurar su proceso.
dar SI o NO para asegurar su proceso.
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