Ir al
menú Administración – Compras – Cuenta Corriente Documentos
Aparece
la pantalla
Donde se nos pide
ingresar la fecha de Emisión o la Fecha de Registro de los
Documentos, podemos usar el campo donde ingresaremos una fecha de
corte de los Saldos, además también podemos marcar el casillero de
Solo Documentos con Saldo, para que el reporte solo emita los
documentos q tienen un saldo pendiente a la fecha.
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