Ir al
menú Administración – Compras – Orden de Compra
Ingresamos datos Nuevos 
o buscamos 
doc. Anteriores, y se nos presenta una pantalla con una
relación de doc. Anteriores donde escogemos el rango de fechas (ver
ejemplo: Nro. De O/C 13)
Dar "Seleccionar".
Si se
desea Regresar, Grabar o Anular el registro utilice los iconos
.
VER INGRESOS ALMACÉN
VER FACTURAS (Sólo
Pendientes)
VER CAMBIO DE PRECIOS (si los
hubieran)
INGRESOS A ALMACÉN
Aquí se ingresan al almacén los
ítems de los artículos y también se pueden generar las N/I por
Compra
Si la O/C está 
deberá de ser 
para que pueda ingresar a la pantalla de los iconos de
EXTORNO DE INGRESOS A
ALMACÉN
PRECIOS
Si la O/C está
deberá de ser 
para que pueda ingresar a 
IMPRIMIR 
Una vez que se han realizado todas
las operaciones con el documento, se procede a aplicar la
O/C:
Permite marcar todos los ítems y
Permite Aplicar el documento de O/C. (cuando es aplicada
cambia de color a 
)
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